









                                                                           20-05-2026 07:00 am
   RIF: J-294968970                                                    NRO DE FACTURA: #000306
   CLIENTE: IMPORTADORA Y TRANSPORTE GONAVI, C,A,
   DIRECCION: AV. CARLOS SOUBLETTE EDF PARCELA 95 Y 96 S/N PISO
   1 Y 4, OF 1, 2, 4, 6 Y 7, SECTOR PARIATA, URB MIRAMAR,
   MAIQUETIA, LA GUAIRA,  ZONA POSTAL 1161
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   N# DESCRIPCION                                       CANTIDAD      PRECIO          TOTAL
   1  Control y Monitoreo Logistico Buque: SKY LIGHT       14       51.796,19       725.146,66     
        Viaje: 024E
   2  Control y Monitoreo Logistico Buque: MAERSK CAP      73       51.796,19     3.781.121,87   
        CARMEL Viaje: 620






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   PROVIDENCIA NRO SNAT/2022/000013; MEDIANTE LA CUAL SE        BASE IMPONIBLE Bs 4.506.268,53
   DESIGNA A LOS SUJETOS PASIVOS ESPECIALES COMO AGENTES DE      I.V.A. (16,00%) Bs 721.002,96
   PERCEPCION DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES           TOTAL FACTURA Bs 5.227.271,49
   FINANCIERAS (IGTF).                                                I.G.T.F. (3,00%) Bs 0,00
                                                           TOTAL CON I.G.T.F. Bs. 5.227.271,49
                                                            RETENCION DE I.V.A. Bs. 540.752,22
                                                           RETENCION DE I.S.L.R. Bs. 90.125,37
                                                                  TOTAL PAGADO Bs 4.596.393,90
   FORMAS DE PAGOS 
   SOBRANTE Bs. 0,00
   Tasas Dolar: 0,00  Euro: 0,00
