









                                                                           19-05-2026 08:41 pm
   RIF: J-294968970                                                    NRO DE FACTURA: #000304
   CLIENTE: IMPORTADORA Y TRANSPORTE GONAVI, C,A,
   DIRECCION: AV. CARLOS SOUBLETTE EDF PARCELA 95 Y 96 S/N PISO
   1 Y 4, OF 1, 2, 4, 6 Y 7, SECTOR PARIATA, URB MIRAMAR,
   MAIQUETIA, LA GUAIRA,  ZONA POSTAL 1161
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   N# DESCRIPCION                                       CANTIDAD      PRECIO          TOTAL
   1  Control y Monitoreo Logistico Buque: SKY LIGHT       14       51.796,19       725.146,66     
        Viaje: 024E
   2  Control y Monitoreo Logistico Buque: MAERSK CAP      73       51.796,19     3.781.121,87   
        CARMEL Viaje: 620






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   PROVIDENCIA NRO SNAT/2022/000013; MEDIANTE LA CUAL SE        BASE IMPONIBLE Bs 4.506.268,53
   DESIGNA A LOS SUJETOS PASIVOS ESPECIALES COMO AGENTES DE      I.V.A. (16,00%) Bs 721.002,96
   PERCEPCION DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES           TOTAL FACTURA Bs 5.227.271,49
   FINANCIERAS (IGTF).                                                I.G.T.F. (3,00%) Bs 0,00
                                                           TOTAL CON I.G.T.F. Bs. 5.227.271,49
                                                            RETENCION DE I.V.A. Bs. 540.752,22
                                                           RETENCION DE I.S.L.R. Bs. 90.125,37
                                                                  TOTAL PAGADO Bs 4.596.393,90
   FORMAS DE PAGOS 
   Transferencia Banplus Banco Universal, C.A 052014179751 Bs 4.571.707,32
   Transferencia Banco de Venezuela S.A.C.A. Banco Universal 33364945 Bs 24.686,58
   SOBRANTE Bs. 0,00
   Tasas Dolar: 0,00  Euro: 0,00
