









                                                                           18-06-2026 04:11 pm
   RIF: J-294968970                                                    NRO DE FACTURA: #000339
   CLIENTE: IMPORTADORA Y TRANSPORTE GONAVI, C,A,
   DIRECCION: AV. CARLOS SOUBLETTE EDF PARCELA 95 Y 96 S/N PISO
   1 Y 4, OF 1, 2, 4, 6 Y 7, SECTOR PARIATA, URB MIRAMAR,
   MAIQUETIA, LA GUAIRA,  ZONA POSTAL 1161
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   N# DESCRIPCION                                       CANTIDAD      PRECIO          TOTAL
   1  Control y Monitoreo Logistico Buque: SKY LIGHT       14       60.233,24       843.265,36     
        Viaje: 027E
   2  Control y Monitoreo Logistico Buque: CMA CGM         31       60.233,24     1.867.230,44   
        PEMBA Viaje: CMAI-0V30MN1MA






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   PROVIDENCIA NRO SNAT/2022/000013; MEDIANTE LA CUAL SE        BASE IMPONIBLE Bs 2.710.495,80
   DESIGNA A LOS SUJETOS PASIVOS ESPECIALES COMO AGENTES DE      I.V.A. (16,00%) Bs 433.679,33
   PERCEPCION DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES           TOTAL FACTURA Bs 3.144.175,13
   FINANCIERAS (IGTF).                                                I.G.T.F. (3,00%) Bs 0,00
                                                           TOTAL CON I.G.T.F. Bs. 3.144.175,13
                                                            RETENCION DE I.V.A. Bs. 325.259,50
                                                           RETENCION DE I.S.L.R. Bs. 54.209,92
                                                                  TOTAL PAGADO Bs 2.764.705,71
   FORMAS DE PAGOS 
   Transferencia Banco de Venezuela S.A.C.A. Banco Universal 34524457 Bs 2.764.694,70
   SOBRANTE Bs. 41,82
   Tasas Dolar: 602,33  Euro: 698,22
