








   NOTA DE CREDITO NRO 000002
                                                                           20-05-2026 12:49 am
   NRO DE FACTURA AFECTADA: #000304                      FECHA DE FACTURA AFECTADA: 19-05-2026
   RIF: J-294968970 
   CLIENTE: IMPORTADORA Y TRANSPORTE GONAVI, C,A,
   DIRECCION: AV. CARLOS SOUBLETTE EDF PARCELA 95 Y 96 S/N PISO
   1 Y 4, OF 1, 2, 4, 6 Y 7, SECTOR PARIATA, URB MIRAMAR,
   MAIQUETIA, LA GUAIRA,  ZONA POSTAL 1161
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   N# DESCRIPCION                                       CANTIDAD      PRECIO          TOTAL
   1  Control y Monitoreo Logistico Buque: SKY LIGHT       14           51.796,19  725.146,66     
        Viaje: 024E
   2  Control y Monitoreo Logistico Buque: MAERSK CAP      73           51.796,193.781.121,87   
        CARMEL Viaje: 620






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                                                                    TOTAL NOTA Bs 5.227.271,49
