








   NOTA DE DEBITO NRO 000004
                                                                           17-07-2025 01:36 pm
   RIF: J-311511415                                                    NRO DE FACTURA AFECTADA: #000017
   CLIENTE: PUREX DE VENEZUELA C.A
   DIRECCION: AV. RIO  CAURA CC CONCRESA EDIF. TORRE HUMBOLDT
   CARACAS MIRANDA
   AGENTE ADUANAL: TRADEINTERS , C.A
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   N# DESCRIPCION                                       CANTIDAD  MEDIDA  PRECIO        TOTAL
   1  Gastos Administrativos                                5           2.042,40    10.212,00      
   2  Servicio de Desinfeccion de Contenedores Vacios       5     CONT  10.212,00   51.060,00      
        Buque: AQUAMAN viaje:
        324242



























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                                                                   I.V.A. (16,00%) Bs 9.803,52
                                                                    TOTAL FACTURA Bs 71.075,52
